Buenas tardes a todo el equipo.
Se recibió una transferencia correspondiente a un pago que cubre dos facturas de clientes distintos; es decir, una factura pertenece a un cliente y la otra a un cliente diferente.
Al ingresar los datos del pago en CUENTAS POR COBRAR / PAGOS para la primera factura, el proceso se realizó correctamente. Sin embargo, al ingresar el segundo RUC y seleccionar la factura correspondiente (haciendo doble clic), se eliminan los datos del primer pago.
¿Cuál es el procedimiento correcto para registrar este tipo de pagos sin perder la información previamente ingresada?