Buen día
Tal vez tienen alguna plantilla, formato o ejemplo de como cargar todos los datos (cliente, detalle, crédito, descuento, forma de pago) en formato XML en la ventana de facturación electrónica
Un abrazo
Jaime
Hola,
Se usa el XML estándar de una factura autorizada
Hola, gracias por la respuesta.
Comprendo que el importador lee el esquema estándar del SRI, pero mi requerimiento técnico va un poco más allá de la validación tributaria.
Actualmente estoy desarrollando un flujo automatizado para conectar los pedidos pagados de mi tienda en WooCommerce directamente con PC Gerente, con el fin de eliminar la doble digitación manual. El objetivo es que la plataforma web genere un XML que, al usar la opción “Cargar XML” en la ventana de Factura Electrónica, llene absolutamente todos los campos en la interfaz, con un comportamiento idéntico al de “Cargar desde proforma”.
El reto que tengo con el XML estándar del SRI es que los campos de son genéricos. Necesito que el XML alimente directamente los controles internos de PC Gerente en la pestaña de pagos, tales como:
Bancos específicos: (Ej. Banco Pichincha, Produbanco, Transferencias).
Datos de adquirencia: (Ej. Tarjeta de crédito, Número de Lote, Adquirente Datafast, Fechas de depósito).
Mi consulta puntual es:
¿Existe alguna estructura extendida, nodo adicional dentro del XML, o formato específico (similar a la estructura de proforma) que pueda incluir en el archivo para que la pantalla de facturación asigne automáticamente estas formas de pago y lotes internos al momento de cargarlo?
Quedo atento a su orientación técnica para estructurar correctamente el código de exportación.
Favor leer la sección XML de esta documentación
https://wiki.pcgerente.com/es/productos/pcgerente/ventas/importar-ventas
Saludos El objetivo es que la venta quede registrada en PC Gerente exactamente como si hubiera sido ingresada desde su propia interfaz, evitando totalmente la doble digitación.
Consulta si PCGERENTE genera API y si es viable que necesitan y cuál sería el procedimiento técnico para plantear esta integración.
Saludos cordiales,
Gracias por el enlace a la documentación. Ya revisé detalladamente la sección de importación por XML, pero me quedan dos dudas técnicas puntuales sobre la estructura de los datos que necesito reportar, ya que el ejemplo del manual es muy básico y no detalla estos escenarios:
- Campos para Tarjetas de Crédito/Débito: En la interfaz de PC Gerente, al registrar una tarjeta, el sistema solicita campos específicos como: Marca, Tipo (Crédito/Débito), Entidad Financiera (Adquirente) y el Recap (Lote). Sin embargo, en el ejemplo XML del manual solo se visualizan las etiquetas
<formaPago>,<monto>y<observacion>. ¿Existe una sub-estructura o etiquetas adicionales permitidas dentro de<pago>para pasar estos datos por separado, o toda esta información debe concatenarse obligatoriamente dentro de la etiqueta<observacion>para que el sistema la interprete? - Pagos Compuestos (Múltiples Filas): Cuando un cliente realiza un pago mixto (por ejemplo, una parte con transferencia a un banco y otra parte con tarjeta, o dos transferencias a cuentas distintas), necesito que en la ventana de facturación se generen múltiples filas en la sección de pagos. ¿Basta con duplicar el nodo
<pago>dentro del bloque principal<pagos>para que el importador cree las filas adicionales de manera automática, o se requiere algún identificador de orden por cada fila?
Agradezco de antemano su orientación técnica para dejar configurada la integración correctamente.