Factura de Cliente

PCGerente
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Buenas tardes me podrían ayudar como es el proceso o como se lo maneja, tenemos un cliente un ejemplo que sea Frutadeli le facturamos todas las semanas, cuando nos paga nos factura el mismo cliente osea Frutadeli, pero al momento de facturarle el nos pide que le facturemos a muchos clientes, cuando yo quiero revisar cuanto le he facturado a ese cliente no puedo porque me va a salir todos mis clientes y no hay manera de diferenciar cuales son de frutadeli… Por favor ayúdeme como los reconozco o otra manera de ingresos para que me salga en la cartera como Frutadeli…

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Facturar con otros datos

Si la factura la va a pagar el cliente A y los datos deben salir con el cliente B, se puede registrar de la siguiente forma:

Configuración

  1. CONFIGURACION / EMPRESA / Otros Parámetros / Ventas / Seguridad
  2. Active la opción Mostrar botón Cambiar Datos en Ventas
  3. Guarde.

Facturación

  1. Elabore la factura de forma convencional, a nombre del cliente A.
  2. Haga clic al botón Cambiar Datos y llene los datos del cliente B.
  3. Guarde la factura

NOTA: Todos los reportes tributarios se emitirán a nombre del cliente B.

Cobro

  1. Abra CUENTAS POR COBRAR / PAGOS, o PAGOS MULTIPLES
  2. Busque al cliente A
  3. Registr el cobro regularmente

Consulta / Verificación

Para poder reconocer si una factura tuvo este tratamiento:

  1. Abra VENTAS / REIMPRESION y encuentre la factura
  2. Haga doble clic a la factura para abrir la pantalla de Consulta
  3. Los datos del cliente B estarán en la parte superior, campo Razón Social.
  4. Los datos del cliente A salen en la parte inferior, sección Enlaces, campo Cliente.
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listo muchas gracias… y en la cartera de clientes como me sale la deuda del cliente A.

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Es una cartera regular, común y corriente. No va a notar ningún cambio.

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ok muchas gracias por su ayuda…