Duplicar # de Depósito

PCGerente
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Buenas noches,
Por favor, se hace un pago con Bancos a un proveedor, pero este hace 2 facturas. Al escoger como Forma de Pago Bancos, no me deja duplicar el número de depósito puesto que es el mismo para las 2 facturas. Tampoco se puede dejar en blanco, como se puede cambiar eso. Muchas Gracias

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En el mismo egreso pague las 2 facturas y no debería tener problema de duplicidad.

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Disculpe, como se haría, eso pr favor? Cual sería el módulo?. Nosotros no tenemos crédito con el proveedor, en el módulo Compra de Inventario, en la parte de abajo está para escoger Bancos, pero no deja poner el mismo # Deposito que la factura anterior ingresada, son 2 facturas diferentes, una sola transferencia bancaria. O como se unifica en el asiento?

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Forma de pago depósito no existe para proveedores

La forma de pago se determina con el origen del dinero, por ejemplo:

  • Si ud. saca efectivo de la caja para acercarse al banco y depositar al proveedor, entonces la forma de pago es EFECTIVO. En este caso, no se llena el número del depósito.
  • Si ud. retira de su propio banco (digamos BANCO PICHINCHA), para acercarse con efectivo a depositarle al proveedor, entonces la forma de pago sería BANCO PICHINCHA, y el número de comprobante que se debe llenar es de la papeleta de retiro de su banco.

En ambos casos, el número de depósito con que entró el dinero en el banco del proveedor se puede guardar en la observación del pago.

Registro de pagos por transferencia

Algo que sí es común es registrar un pago con transferencia desde su banco al banco del proveedor, donde quiera pagar varias facturas al mismo tiempo. En ese caso

  1. Guarde ambas compras con la forma de pago CRÉDITO.
  2. Abra CUENTAS POR PAGAR / PAGO CXP
  3. Busque al proveedor
  4. Haga doble clic a la primera compra para crear una fila del detalle
  5. Repita con la segunda compra
  6. En la tabla de la parte inferior llene los campos del pago: Forma de Pago, Número Cheque (# Transferencia), Fecha Cheque (Fecha Transferencia).
  7. Guarde
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Tengo como unas 30 facturas para cancelar con la misma transferencia hay como seleccionar cancelar todo para no estar escogiendo una por una.

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De clientes o proveedores ?
Mismo cliente/proveedor o diferentes?

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De proveedores de un mismo proveedores.

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La única forma es seleccionar una por una las facturas